O empregado devera realizar as seguintes tarefas. 1.Relatórios de Inadimplência para Vendedores: Certifique-se de gerar relatórios detalhados sobre os clientes inadimplentes para cada vendedor. Isso ajudará a acompanhar os valores pendentes e a tomar medidas adequadas. 2.Envio do Arquivo Remessa para Bancos: Esse é um passo importante para garantir que os pagamentos sejam processados corretamente. Verifique se o arquivo remessa contém todas as informações necessárias para cada transação. 3.Integração do Arquivo de Retorno do Banco: Após o processamento pelo banco, integre o arquivo de retorno ao sistema interno. Isso permitirá que você baixe os títulos pagos e atualize os registros. 4.Apoio aos Vendedores nas Questões Financeiras: Emissão de segunda via de boletos e esclarecimento de dúvidas financeiras são essenciais para manter um bom relacionamento com os vendedores. 5.Lançamento de Títulos no Contas a Pagar: Registre os títulos pagos no sistema de contas a pagar. com o intuito de manter o controle financeiro da empresa. 6.Controle e Correção do Ponto dos Funcionários: Certifique-se de registrar corretamente os horários de entrada e saída dos funcionários. Corrija eventuais divergências. 7.Folhas de Pagamento e Vale de funfionarios: Prepare as folhas de pagamento e organize o pagamento de vales conforme necessário. 8.Baixa de Boletos pagos no Sistema: Atualize o sistema com os boletos efetivamente pagos para manter os registros precisos.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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