• Garantir que as contas sejam faturadas em menor tempo respeitando as regras contratuais e os respectivos prazos de entrega e pagamento, verificando os consumos lançados em conta se estão em acordo com as regras de cobrança da operadora, atendendo ao cronograma de auditoria e se todos os valores dos pacientes estão sendo cobrados as operadoras, garantindo a receita da instituição. • Conferir os lançamentos e o fechamento das contas hospitalares de acordo com os prazos estabelecidos, através do sistema institucional, garantindo que todos os consumos do paciente sejam devidamente faturados. • Lançar itens e estornar excesso das contas, através de sistema institucional, para que a conta seja auditada com o mínimo de erro possível. • Realizar conferência de toda a documentação referente à cobrança, verificando se atende aos requisitos solicitados pelas operadoras, bem como dos prontuários. • Garantir que os lotes gerados estejam de acordo com a data de entrega e pagamento corretas, a fim de garantirmos maior assertividade no fluxo de caixa • Gerar arquivo XML, emitir Nota Fiscal, gerar remessa, efetuar limpeza de contas, organização de arquivos, através de sistema institucional, para envio as operadoras credenciadas. • Garantir que os Documentos internos sejam devidamente arquivados após o seu Faturamento, utilizando a ferramenta (Movidoc). • Realizar cobranças de materiais, medicamentos, honorários médicos, taxas e gases, através de sistema institucional, para garantir que todos os itens prescritos e realizados sejam efetivamente cobrados. Benefícios: -. Assistência odontológica -. Assistência médica -. vale transporte -. vale alimentação -. Gympass -. Refeitório no local

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Administração - Administração Geral

Denunciar vaga