Atividades: · Acompanhar o processo de faturas recebidas de fornecedores e prestadores de serviços; · Notificar irregularidades identificadas no recebimento de notas fiscais divergentes coma as regras de negócio e/ou políticas internas; · Cadastrar novos fornecedores/parceiros; · Comunicar-se com os requisitantes de fornecedores e prestadores de serviços para esclarecer questões relacionadas a pagamentos; notas não aprovadas, rejeitadas e represadas; · Garantir o cumprimento das políticas e procedimentos financeiros da empresa, bem como as regulamentações fiscais e trabalhistas e de controles internos; · Elaborar relatórios e análises financeiras para fornecer informações gerenciais relevantes. · Analisar documentação e normativas pertinentes para liberação de pagamentos de fornecedores terceiros; Requisitos: -Formação superior completa ou cursando em Ciências Contábeis, Administração ou áreas relacionadas - Conhecimento prévio em contas a pagar Disponibilidade para atuar 2x por semana presencial no escritório em São Carlos e 3x Home Office

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior